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溧水区档案局2016年度区级部门决算公开
日期:2017-09-06 字号:【 】 视力保护色:

目  录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 溧水区档案局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 溧水区档案局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

南京市溧水区档案局(区档案馆、区委党史工作办公室、区地方志编纂委员会办公室与其合署)为区政府工作部门,承担全区档案管理利用、党史资料编纂、地方志鉴编纂等工作责任。

(一)贯彻执行党和国家以及上级业务部门制定的档案工作方针、政策、法律、法规,负责拟定全区档案工作规章、规范、标准、制度,并监督实施。

(二)负责对全区档案工作实行宏观管理,研究制订全区档案事业发展规划和工作计划,并组织实施;监督、检查、指导、协调全区镇(区)、机关、社会团体、企业事业单位和非公制经济组织及其他组织的档案工作。

(三)集中统一管理区委、区政府机关及有关单位的重要档案和历史档案资料;负责全区档案、资料征集、接收、整理、保管和提供利用工作,确保档案的完整与安全。

(四) 组织指导全区档案资料信息的开发利用,根据有关规定开展档案史料的公布、开放、编纂、出版工作。

(五)负责制定全区档案专业队伍建设规划和管理意见,组织档案专业教育、岗位培训、指导专业技术职务申报工作。

(六)负责档案理论与档案科学技术研究,推进档案工作信息化和现代化建设,承担数字档案馆建设任务,指导开展数字档案室建设工作;组织全区档案宣传工作和对外交流。

(七)负责溧水地方党史资料的征集、整理、编纂、研究工作,制定全区党史工作计划,培训业务人员,建立党史工作网络;组织开展党史宣传教育,指导协调有关部门开展党史资料征编、研究工作。

(八)贯彻执行《地方志工作条例》和《江苏省实施〈地方志工作条例〉办法》,制定全区地方志编纂工作计划,培训业务人员,建立地方志工作网络;征集和积累地情资料,组织续修《溧水区志》,编纂《溧水年鉴》和有关史料;指导全区部门志、镇(区)志及各类专业志的编纂工作。

(九)负责局(办)机关的人事、劳资、党建、纪检监察及群团工作。

(十)承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成情况

溧水区档案局无下属单位,部门决算单位构成即为溧水区档案局一级预算部门,共有参公事业编制16名,截止到2016年12月31日在编在岗人员14人

溧水区档案局内设机构情况:

(一)办公室

负责局(办)内部的综合协调和政务运转工作,协助局(办)领导对有关工作进行综合协调和督促检查;负责全局性文字材料的起草、公文的核稿、业务科室有关工作的协调;负责拟定局(办)工作中长期规划和年度计划并组织实施;负责机关文秘、人事、档案、纪检监察、党建、群团、财务、后勤、安全保密、机关事务管理等工作;负责局(办)新闻宣传、政务信息发布工作;负责业务杂志、馆藏资料征订工作;承担全区档案用品的采购供应等服务工作。

(二)监督指导科

负责宣传贯彻党和国家及上级主管部门关于档案工作的方针、政策、法律、法规,拟定全区档案工作规章、规范、制度等地方性法规;负责全区各级党政机关、团体、企事业单位和其它组织的各类档案管理的业务指导、监督、检查、协调;负责全区机关、企事业单位档案管理星级测评工作;负责依法监督《档案法》和其他政策性法规在本地区的执行情况,对违反《档案法》的单位及个人依法查处;负责全区档案专业教育、岗位培训和档案专业技术职务评聘工作;负责档案学理论研究与档案法制宣传工作;负责档案管理软件推广应用、升级维护等面上档案信息化建设工作。

(三)管理利用科

负责编制区级党政机关、团体、区直属单位和全区重要档案资料的接收、征集计划,并组织实施;负责对接收和馆藏的档案资料进行系统整理、鉴定、编制检索工具;负责档案库房管理,安全保管馆藏档案;负责档案馆的现化管理和信息化建设;负责接待查档,提供借阅和咨询服务,开发利用馆藏档案信息资源;负责馆藏档案的划控、解密,按规定公布、开放档案史料;负责馆藏档案的检查及破损、褪色、变质档案的修复抢救工作。

(四)方志科

负责制定地方志工作计划;负责续修出版《溧水区志》,编纂出版《溧水年鉴》及地情资料,并为省志、市志提供有关史料;开展用志工作,负责指导全区部门志、镇(区)志、专业志的编修工作;负责编辑出版档案史料,各类参考资料和文件汇编。

 (五)党史科

负责拟定全区党史工作规划,负责溧水地方党史资料的征集、整理、编纂,组织指导有关部门开展党史资料的征编、研究工作,为全区各级提供党史教育基本材料;配合开展全区性重大纪念活动,提供党史资料咨询服务;完成省、市布置的党史专题研究资料撰写任务;组织开展党史宣传教育活动。

三、2016年度主要工作完成情况

1、积极推进档案新馆建设。今年以来,我局将推进档案新馆尽早开工建设,作为全局重中之重的工作牢牢抓在手中。一季度,开展了档案新馆设计方案的专家评审工作,之后对评出的较优方案又组织了设计方案的深化。在深化设计方案过程中,就新馆内部功能布局问题我局还专门邀请了市局专家来指导。二季度,由于我区对五大国资经营公司职能进行整合,档案新馆建设由区城投集团接手。待其职能划转、人员到位后,我局及时与区城投集团对接,落实了分管领导与联系人,召开了专门会议,排定有关工作进度。第三季度,重点将新馆所在地--永阳街道南堡村列入区第二批棚户区改造计划,为新馆年内开工建设提供了条件。四季度,主要完成四项工作:一是完成新馆址馆涉及到的区文广局食堂的征收工作;二是完成地质堪察和原地面的标高测量,做好新馆施工前的准备;三是编制完成所有建筑施工设计图纸,并报市图审中心审批;四是编制主体工程建筑造价,安装施工临时用电,为开工建设做好准备。此外,工程监理及土方桩基招标工作将于12月19日上午和下午分别开标,预计招投标工作完成后,施工方将于12月25日进场施工。

2、继续开展馆藏档案全文数字化工作。一是完成2015年档案数字化加工扫尾工作。截至4月15日,档案馆馆藏涉民档案数字化加工工作全部完成,共产生扫描数据155万页,圆满完成2015年馆藏档案数字化加工的扫尾工作;二是启动2016年度馆藏文书档案数字化加工工作。把档案数字化加工的招投标工作作为一季度工作重点,认真制作招标文书,于4月27日完成招标工作,中标单位南通金柜信息技术公司于5月9日进场加工;三是提前完成本年度档案全文数字化扫描任务。为加快馆藏档案数字化进程,改变我区馆藏档案数字化率在全市滞后的现状,自5月9日中标单位进场后,我局按照该公司的作息要求,工作日早上8点钟上班,高温期间不实行夏令时,星期六正常上班,为数字化加工提供优质的服务,同时加强对档案数字化加工工作的跟踪管理,发现问题及时与外包公司沟通解决,从而有效地提升了工作效率,10月20日完成本年度130万页馆藏档案数字化加工目标任务;四是正式启动馆藏剩余95万页的数字化加工工作。130万页档案加工结束后,我局及时与财政和招标部门沟通,顺利启动馆藏剩余档案数字化加工工作。截至11月30日,已完成扫描30万页,预计春节前能全部完成此项工作,届时我局馆藏将全部实现数字化;五是对已完成的全文数据进行核对,做好全文挂接工作,并对现有的目录数据进行补充完善或者重新录入;六是更换全新的档案管理系统。为更好的开展档案信息化工作,我局利用会议讨论、实地调研等方式,为引进全新的档案管理系统进行充分的前期准备工作。通过走访、调研江宁区档案局、建邺区档案局、泰兴市档案局等兄弟单位,我局决定安装科海智博管理系统的试用版,并于11月28日开始系统安装工作,目前正进行数据迁移。

3、积极完成4A数字档案室创建工作。一是局档案室成功创建省4A级数字档案室。5月19日,市档案局组织专家评估组对溧水区档案局4A级数字档案室进行测评。专家组评估组通过对照《江苏省数字档案室等级评估细则》,最终我局(馆)评估得分93分,顺利通过4A级数字档案室测评;二是完成区财政局省4A级数字档案室创建工作。我局树立服务意识,加强业务指导,利用局(馆)数字化加工的专业设备和人才,推动区财政局于9月27日顺利通过了省4A级档案室评估验收。

4、做好日常查档利用工作和档案安全工作。一是努力提升服务质量,积极参与全市档案系统“三零一展示”活动,确保日常接待查档工作有序进行;补充、完善网站开放目录数据查询服务平台,在门户网站开设网上预约查档、业务咨询等服务性栏目,为各单位和公众利用档案信息提供方便。截止到11月30日,服务窗口共接待查档利用者4181人次,调阅档案6635卷(册),为社会各界参加保险、办理房产、解决个人婚姻问题、编史修志、享受政府惠民政策等提供了有力地凭据;二是完成第六批馆藏到期档案划控解密工作。局(馆)按照年初档案开放工作计划,安排专人对馆藏1986年的档案进行划控解密,完成馆藏到期81个全宗的1596卷档案划控解密工作,共有912卷档案列入了解密开放之列;并同步在区政府网站、溧水114网等媒体平台向社会发布开放档案公告,以便社会各界查阅利用。三是开辟查档新途径,在来馆查档的基础上,利用电话、信函等方式为来馆查档不方便的人群提供便利的档案服务,收到了查档者的一致好评。本年度接待信函查档1人次,电话查询62人次;四是狠抓馆内档案安全工作。我局始终将档案库房安全工作放在首位,严格实施“八防”措施和防火防盗措施。

5、开展依法治档工作。一是完成行政事项梳理工作。按照省、市档案局统一部署,对本局除行政许可意外的其他行政权力事项进行梳理,共梳理除行政权力事项21项,并通过上级业务部门和区法制办审核;二是开展6·9国际档案日宣传活动。6月8日,为迎接“6·9”国际档案日的到来,局(馆)联合区法制办在通济街社区开展主题为“档案与民生”的广场宣传活动。三是认真梳理权力清单。根据区编办、法制办的要求,我局制定了权力清单表、办事指南和对应的外部流程图,并将其上传至政务服务事项管理平台。四是开展机关档案年度检查工作。10月17日,我局在全区开展了为期一周的档案年度检查工作,回收基本情况调查表,汇总77家单位档案工作存在的突出问题,根据最终的检查情况进行发文通报,有力地加强和规范了全区档案管理工作。五是开展2016年度档案行政执法检查工作。我局汇同区人大人代委于12月20日,分别抽查了洪蓝镇政府、区民政局、区人民医院三家单位,共同依法对其进行执法检查,并将对执法检查的情况作出书面的反馈意见。

6、加强机关档案工作。一是开展集中立卷工作。4月初,我局在溧水经济开发区开展全区各镇(街)2015年度文件材料集中立卷工作,累计整理10500余件;二是开展机关档案年度检查工作,并将年检情况进行通报。根据年度工作计划,我局从10月17日开始,在全区开展为期一周的档案年度检查工作,有力地加强和规范了全区档案管理工作;三是抓好全区各级机关、事业单位2015年度文件材料整理归档工作;四是指导机关档案室星级测评和复查工作。今年以来,我局指导基层档案室“提档升级”,通过开展星级创建工作来推动基层档案室的规范化建设,先后指导农行溧水支行、区烟草专卖局(溧水分公司)、区水务局通过了省三星级档案室测评,其中成农行溧水支行成为全市农行系统首家通过三星级档案室测评的单位。今年,我局还指导区国土分局顺利通过 “省五星级” 档案室复查验收;白马镇国土所、晶桥镇国土所、溧水电信分别通过了“省四星级”的复查验收;六是重视开展档案业务培训。今年以来,我局为区人社局各科室、城建集团各部门近百人开展了档案业务培训,帮助两家单位提高全员档案意识。

7、开展农村土地承包经营权确权登记颁证(以下简称承包地确权)档案外包试点工作。在做好前期承包地确权规范建档工作的基础上,上半年,我局汇同区农工委开展了承包地确权档案外包试点工作。4月上旬,全省承包地确权档案现场会后,我局与省档案局推荐的皓盘软件科技有限公司合作,选举白马镇石头寨村进行试点。我局利用该公司在苏北等地形成的成功经验,结合溧水实际,对其在归档文件材料的收集、整理、装订,目录数据的录入及数字化加工扫描等方面提出明确要求。为全面推进全区各街(镇)承包地确权档案外包工作,4月底,我局和区农工办邀请省、市档案局业务专家来我区指导,他们现场查阅了已初步整理归档的案卷,认为符合承包地确权档案的规范要求,对我区的试点给予充分肯定。随后,我局汇同区农工委在全区全面推开承包地确权档案外包工作。11月开始,由区委农工委牵头会同区国土分局、信访局、档案局等单位在全区试点的白马镇先后召开了3次全区农村土地经营权确权登记颁证工作验收会,目前已有8个村委会通过了验收工作。

另外,继续推进宗教场所规范建档工作。今年,我局加强业务指导,顺利完成了石湫潘村、洪蓝杨家庄基督教聚会点等六家宗教场所档案室三星级测评验收工作,推动了宗教场所档案工作规范化。

8、顺利完成《溧水年鉴(2016)》编纂工作。年初,采取分组交流互动的方式举办年鉴撰稿人员培训班,分5个组对全区77名年鉴撰稿人员进行培训。编写和讨论修改年鉴框架,制定并实施《〈溧水年鉴(2016)〉编纂工作实施方案》。3月底,基本完成《溧水年鉴(2016)》组稿任务。6月底,完成年鉴稿件编排工作。9月,完成年鉴稿件校对、审核工作,并交付印刷。11月初,正式出版发行。

9、全力推进《溧水区资料长编(2006~2015)》编纂工作。年初,外出走访秦淮、高淳等区志办,认真学习资料长编编纂工作经验并拟定《溧水区资料长编编纂工作实施方案》。4月21日,由区委办、区政府办印发《溧水区资料长编编纂工作实施方案》。5月,顺利完成了《溧水区资料长编大纲》的编制工作,建立了全区资料长编编纂工作组织网络,分3组对全区100多名资料长编编纂人员进行系统培训。6月,完成区委党校资料长编收集整理试点工作,并制作模板向全区推广。10月,编发《南京市溧水区资料长编编纂工作动态》4期(每周一期),督促各单位采取有效措施、按照序时进度完成资料长编收集整理工作。至11月上旬,全区资料长编收集整理工作基本完成,资料长编编纂工作进入资料的补充完善阶段。

10、加强镇志、部门志编纂指导工作。审阅《晶桥镇志》《石湫镇志》《白马镇志》《柘塘镇志》《溧水经济开发区志》《溧水县政协志》《溧水县工业志》《溧水县土地资源管理志》《中共溧水县委党校志》《溧水县中等专业校志》10部初稿,并提出修改意见;审阅《洪蓝镇志》《溧水县教育志》《溧水县工业志》终审稿,组织召开评审会议,并一致通过终审;审阅《溧水县教育志》验收稿,组织召开验收会议,并一致通过验收;帮助区环保局做好《溧水县环境保护志》出版前的审核工作,完成《溧水县民政志》篇目评审工作。至年底,全区在编镇志、部门志30部,其中完成初稿的12部、通过终审的2部、通过验收的2部、正式出版的1部。

11、完成1990年版《溧水县志》再版修订工作。召开专门会议进行逐条审核,在尊重原稿的基础上进行修改,确定修改398处,制作首部新编《溧水县志》勘误表附后,并于3月17日签字正式付印。

12、完成《顺治溧水县志》点校出版工作。6月初,《顺治溧水县志》点校工作基本完成,交付印刷厂排版,并请专家进行审核把关。

13、与市志办合作举办侵华日军溧水大轰炸史料展览。9月18日上午10时,与市志办在永阳街道寺桥社区侵华日军轰炸溧水遇难同胞纪念碑前,举行凭吊仪式,展示侵华日军溧水大轰炸珍贵史料。

14、出版《铁证如山——侵华日军溧水大轰炸实录》。与市志办合作,继续开展侵华日军溧水大轰炸幸存者寻访活动。两家单位以区公安分局提供的户籍资料为基础,详细排查1937年之前在溧水城区出生的老人,尽量做到不遗漏一人。经上门核对、收集整理幸存者口述材料后,为5名幸存者办理证言证词公证手续。整理关于溧水大轰炸资料,与市志办合作编写《铁证如山——侵华日军溧水大轰炸实录》。全书分为史实解读分析、中日即时记录、各类史料记载和幸存者证言4个部分,11月25日由南京出版社出版。该书的出版,成为揭露日军侵华暴行的又一铁证。并于11月29日,举办《铁证如山——侵华日军溧水大轰炸实录》首发座谈会。

15、圆满完成《中国共产党溧水县历史》(1978-2010)编撰工作。6月下旬,《中国共产党溧水县历史》签字付印,这是我区列入向建党95周年献礼的一项重要工作。为确保该项工作按时完成,上半年我局认真按照出版社的意见修改,同时组织编辑对书稿进行最后一次审改,严把成书质量关。我局编撰经验在全市党史三卷本编撰研讨会上作了介绍,江苏滨海县委党史办、浙江桐乡市史志办先后来学习三卷本编撰工作经验。特别是党史三卷本发行后,湖北省、广西、江苏省泰州等十多家同行,来电来函索要。 

16、积极参与李巷红色文化旅游村打造工作。打造李巷红色旅游村是今年区委、区政府重点工作,我局全力以赴,积极参与,深入挖掘红色资源牵头组织相关部门,对李巷及周边25个自然村开展调研,筛选出8个村20处有较高价值的红色文化遗址遗迹,其中李巷村6处。一是借鉴学习周围红色旅游景区经验。在当地党史部门和纪念馆的帮助下,先后走访调研了新四军江南指挥部、茅山新四军纪念馆、泾县新四军纪念设施及沙家浜风景区,收集相关资料,吸取借鉴他们的经验和做法,为李巷红色旅游村打造积累经验和资料;二是注重发挥资政作用。根据在李巷的调查和对4个红色景区的调研,迅速向区委、区政府提供了《关于合理保护利用李巷红色文化资源的几点设想》,为领导的决策提供依据和参考;三是承办了“溧水李巷在苏南抗战中的作用”座谈会。为提高李巷的影响力,进一步提升李巷在苏南抗战中的地位和作用,邀请多位省市知名抗战史研究学者,对李巷村在苏南抗战史上的重要地位进行了充分的论证;四是收集整理李巷展陈资料。8、9月份,根据区委李巷帮促工作要求,集中人力收集整理李巷纪念馆展陈内容13万多字。积极参与李巷规划设计。7月份以来,我局多次配合规划、无想山南指挥部等单位对李巷红色旅游村规划、设计及展陈内容进行跟踪指导,积极配合主管单位审议所有内容,并提出相应的建议。

17、组织实施抗美援朝老兵口述史采访工作。溧水参加抗美援朝的老兵有2000多人,目前健在的老兵不及200人,他们都已高龄,老兵口述史征集具有“抢救历史”的意义。上半年,我局选取永阳街道作为试点单位,共采访老兵12人,收集到一些有价值的口述史料。下半年在总结试点的基础上,于8月份在全区铺开,共采访老兵128人,有98名老战士留下了口述史料、录音和照片资料。11月底,针对城镇户籍的抗美援朝老兵无法确定联系方式和住址的情况下,在《今日溧水》报和微信朋友圈发布通告,信息发出后,截止12月14日征集到尚在的老兵13人,且上门采访1人。此项工作将在12月底全部完成采访工作。

18、继续推进溧水抗战纪实文学和溧水抗战连环画工作。溧水是革命老区之一,在抗战时期留下无数的英雄人物和事迹。为保留下这份厚重的历史遗产,挖掘和还原历史,上半年,我局聘请省新四军研究会六师分会副会长、二级作家刘志庆,为我区撰写溧水抗战纪实文学,计划于2017年底前完成初稿。今年还完成了溧水抗战故事连环画《张家岗歼灭战》的创作。8月份完成初稿创作,10月份完成第二稿,目前正在审核中。

19、参与网上虚拟“三史馆”建设。我局积极配合制作公司开展前期准备工作。带领制作公司察看、拍摄涉及“县史、党史、抗战史”内容的文物、遗迹等,为“三史馆”设计和展示内容制作提供帮助。根据制作公司展示的“党史馆”框架和展示的内容,提出了相应的修改意见。同时,及时提供、补充党史馆布展内容和资料。

20、助力大金山国防教育馆展陈出新工作。今年6月下旬,大金山国防园邀请我局对该教育馆推陈出新工作提出意见和建议。我局增强服务基层、服务企业的意识,积极组织专家出谋划策,并于12月16日组织召开大金山国防教育馆展陈大纲和效果设计方案专家评审会,为大金山国防教育馆出新工作了应有的贡献。

21、参与全区村史馆建设。今年7月份,全区开展村史馆试点工作,洪蓝镇傅家边村、晶桥镇石山下村两个村列入试点单位。我局负责提供档案资料和史料把关,同时,积极参与村史馆规划、设计的审议以及展陈内容把关,截止10月份,圆满完成试点工作任务。试点工作结束,继续担负全区各镇第二轮村史馆把关任务,全区又有8个等一下村列入建军馆工作。

第二部分 溧水区档案局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
              公开01表
编制单位:江苏省南京市溧水区档案局 2016年度       金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款收入 1 680.96 一、一般公共服务支出 29 619.45 一、基本支出 52 432.96
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 二、项目支出 53 248.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 三、上缴上级支出 54 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 四、经营支出 55 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 五、对附属单位补助支出 56 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00      
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00      
  8   八、社会保障和就业支出 36 11.25      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 2.00      
  10   十、节能环保支出 38 0.00      
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00      
  12   十二、农林水支出 40 0.00      
  13   十三、交通运输支出 41 0.00      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00      
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00      
  16   十六、金融支出 44 0.00      
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00      
  19   十九、住房保障支出 47 48.27      
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00      
  21   二十一、其他支出 49 0.00      
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00      
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00      
本年收入合计 24 680.96 本年支出合计 57 680.96
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 58 0.00
年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 59 0.00
  27     60 0.00
总计 28 680.96 总计 61 680.96
收入决算表
                  公开02表
编制单位:江苏省南京市溧水区档案局     2016年度     金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 680.96 680.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 619.45 619.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20126 档案事务 619.45 619.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012601 行政运行 371.45 371.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012604 档案馆 248.00 248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 11.25 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 11.25 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 11.25 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 48.27 48.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 48.27 48.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 25.15 25.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 21.63 21.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 1.49 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支出决算表
                  公开03表
编制单位:江苏省南京市溧水区档案局   2016年度       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 680.96 432.96 248.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 619.45 371.45 248.00 0.00 0.00 0.00
20126 档案事务 619.45 371.45 248.00 0.00 0.00 0.00
2012601 行政运行 371.45 371.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2012604 档案馆 248.00 0.00 248.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 11.25 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 11.25 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 11.25 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 48.27 48.27 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 48.27 48.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 25.15 25.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 21.63 21.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 1.49 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
编制单位:江苏省南京市溧水区档案局 2016年度       单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 680.96 一、一般公共服务支出 31 619.45 619.45 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 11.25 11.25 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 2.00 2.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 48.27 48.27 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 680.96 本年支出合计 54 680.96 680.96 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 基本支出结转 57 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 项目支出结转和结余 58 0.00 0.00 0.00
  29     59      
收入总计 30 680.96 支出总计 60 680.96 680.96 0.00
财政拨款支出决算表
            公开05表
编制单位:江苏省南京市溧水区档案局 2016年   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 680.96 432.96 248.00
201 一般公共服务支出 619.45 371.45 248.00
20126 档案事务 619.45 371.45 248.00
2012601 行政运行 371.45 371.45 0.00
2012604 档案馆 248.00 0.00 248.00
208 社会保障和就业支出 11.25 11.25 0.00
20805 行政事业单位离退休 11.25 11.25 0.00
2080502 事业单位离退休 11.25 11.25 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.00 2.00 0.00
21005 医疗保障 2.00 2.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 2.00 2.00 0.00
221 住房保障支出 48.27 48.27 0.00
22102 住房改革支出 48.27 48.27 0.00
2210201 住房公积金 25.15 25.15 0.00
2210202 提租补贴 21.63 21.63 0.00
2210203 购房补贴 1.49 1.49 0.00
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
             
             
财政拨款基本支出决算表
              公开06表
编制单位:江苏省南京市溧水区档案局     2016年度     金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 245.16 302 商品和服务支出 106.28 310 其他资本性支出 0.00
30101 基本工资 52.32 30201 办公费 7.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 113.58 30202 印刷费 21.60 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 30.00 30203 咨询费 5.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 5.00 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 3.10 30205 水费 0.50 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 2.50 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.00 30207 邮电费 2.08 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 26.16 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 81.52 30211 差旅费 3.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 5.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 25.48 30213 维修(护)费 10.00 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 5.00 31020 产权参股 0.00
30305 生活补助 0.77 30216 培训费 5.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 9.60 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 2.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 10.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 25.15 30227 委托业务费 6.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 21.63 30228 工会经费 3.00 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 1.49 30229 福利费 3.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 8.00      
人员经费合计 326.68 公用经费合计 106.28
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开07表
编制单位:江苏省南京市溧水区档案局 2016年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 680.96 432.96 248.00
201 一般公共服务支出 619.45 371.45 248.00
20126 档案事务 619.45 371.45 248.00
2012601 行政运行 371.45 371.45 0.00
2012604 档案馆 248.00 0.00 248.00
208 社会保障和就业支出 11.25 11.25 0.00
20805 行政事业单位离退休 11.25 11.25 0.00
2080502 事业单位离退休 11.25 11.25 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.00 2.00 0.00
21005 医疗保障 2.00 2.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 2.00 2.00 0.00
221 住房保障支出 48.27 48.27 0.00
22102 住房改革支出 48.27 48.27 0.00
2210201 住房公积金 25.15 25.15 0.00
2210202 提租补贴 21.63 21.63 0.00
2210203 购房补贴 1.49 1.49 0.00
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
              公开08表
编制单位:江苏省南京市溧水区档案局     2016年     金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 245.16 302 商品和服务支出 106.28 310 其他资本性支出 0.00
30101 基本工资 52.32 30201 办公费 7.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 113.58 30202 印刷费 21.60 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 30.00 30203 咨询费 5.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 5.00 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 3.10 30205 水费 0.50 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 2.50 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.00 30207 邮电费 2.08 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 26.16 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 81.52 30211 差旅费 3.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 5.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 25.48 30213 维修(护)费 10.00 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 5.00 31020 产权参股 0.00
30305 生活补助 0.77 30216 培训费 5.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 9.60 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 2.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 10.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 25.15 30227 委托业务费 6.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 21.63 30228 工会经费 3.00 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 1.49 30229 福利费 3.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 8.00      
人员经费合计 326.68 公用经费合计 106.28
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
              公开09表
编制单位:江苏省南京市溧水区档案局   2016年度     单位:万元
“三公”经费 会议费 培训费
“三公”经费
合计
因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8
9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 5.00 5.00
相关统计数:
项目 统计数 项目 统计数    
因公出国(境)团组数(个) 0 因公出国(境)人次数(人) 0    
公务用车购置数(辆) 0 公务用车保有量(辆) 0    
国内公务接待批次(个) 40 国内公务接待人次(人) 940    
国(境)外公务接待批次(个) 0 国(境)外公务接待人次(人) 0    
召开会议次数(个) 10 参加会议人次(人) 300    
组织培训次数(个) 6 参加培训人次(人) 260    
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。    
政府性基金财政拔款收入支出决算表
                  公开10表
编制单位:江苏省南京市溧水区档案局   2016年度       金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
无该项              
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

注:10表为空表

 

 

 

机关运行经费支出决算表

          公开11表
编制单位:江苏省南京市溧水区档案局 2016年 金额单位:万元
行次 机关运行经费支出决算
经济分类编码 经济分类名称
  1
1 106.28
302 商品和服务支出 2 106.28
30201 办公费 3 7.00
30202 印刷费 4 21.60
30203 咨询费 5 5.00
30204 手续费 6 5.00
30205 水费 7 0.50
30206 电费 8 2.50
30207 邮电费 9 2.08
30208 取暖费 10 0.00
30209 物业管理费 11 0.00
30211 差旅费 12 3.00
30212 因公出国(境)费用 13 0.00
30213 维修(护)费 14 10.00
30214 租赁费 15 0.00
30215 会议费 16 5.00
30216 培训费 17 5.00
30217 公务接待费 18 9.60
30218 专用材料费 19 0.00
30224 被装购置费 20 0.00
30225 专用燃料费 21 0.00
30226 劳务费 22 10.00
30227 委托业务费 23 6.00
30228 工会经费 24 3.00
30229 福利费 25 3.00
30231 公务用车运行维护费 26 0.00
30239 其他交通费用 27 0.00
30240 税金及附加费用 28 0.00
30299 其他商品和服务支出 29 8.00
304 对企事业单位的补贴 30 0.00
307 债务利息支出 31 0.00
310 其他资本性支出 32 0.00
399 其他支出 33 0.00
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
采购情况表
        公开12表
编制单位:江苏省南京市溧水区档案局 2016年   金额单位:万元
项目 行次 采购决算
总计 财政性资金 其他资金
栏次 1 2 3
1 129.80 129.80 0.00
货物 2 9.80 9.80 0.00
工程 3 0.00 0.00 0.00
服务 4 120.00 120.00 0.00
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 
   

 

第三部分  溧水区档案局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

溧水区档案局2016年度收入、支出总计680.96万元,与上年相比收、支总计各增加199.58万元,增长41.46 %。主要原因是业务经费增长和人员工资调整。其中:

(一)收入总计680.96万元。包括:

1.财政拨款收入680.96万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加199.58万元,增长41.46%。主要原因是人员经费和业务经费增加。

2.上级补助收入0万元。区档案局无上级补助收入。

3.事业收入0万元。区档案局为参公事业单位,无事业收入。

4.经营收入0万元。区档案局无经营项目,无收入。

5.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计680.96万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出619.45万元,主要用于档案史志业务经费和人员经费支出。与上年相比增加225.58    万元,增长57.28%。主要原因是业务经费及人员工资增加。

2.社会保障和就业支出11.25万元,主要用于离退休人员经费支出。与上年相比减少70.04万元,减少86.16%。主要原因是工资调整。

3.医疗卫生与计划生育支出2万元,主要用于人员体检经费等支出。与上年相比增加2万元,主要原因是医疗卫生项目增加。

4.住房保障支出48.27万元,与上年相比增加42.05万元,主要原因是住房补贴政策改革调整以及人员增加。

二、收入决算情况说明

溧水区档案局本年收入合计680.96万元,其中:财政拨款收入680.96万元,占100%。

三、支出决算情况说明

溧水区档案局本年支出合计680.96万元,其中:基本支出432.96万元,占63.58%;项目支出 248万元,占36.42%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

溧水区档案局2016年度财政拨款收、支总决算680.96万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加199.58 万元,增长41.46%。主要原因是档案史志业务经费增加和人员经费支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。溧水区档案局2016年财政拨款支出680.96万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加199.58万元,增长41.46 %。主要原因是档案史志业务经费增加和人员经费支出增加。

溧水区档案局2016年度财政拨款支出年初预算为    574.76万元,支出决算为680.96万元,完成年初预算的118.48%。决算数大于年初预算的主要原因是业务经费支出超过预算。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.行政运行。年初预算为315.56万元,支出决算为371.45万元,完成年初预算的117.7%。决算数大于预算数的主要原因人员数量以及经费支出增加。

2.档案馆。年初预算为248万元,支出决算为248万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出使用项目经费。

无该项目支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

溧水区档案局2016年度财政拨款基本支出432.96万元,其中:

人员经费326.68万元。主要包括:基本工资52.32万元、津贴补贴113.58万元、奖金30万元、伙食补助费3.1万元、其他工资福利支出26.16万元、离休费5万元、退休费25.48万元、生活补助0.77万元、医疗费2万元、住房公积金25.15万元、提租补贴21.63万元、购房补贴1.49万元、对个人和家庭的补助支出81.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费20万元。

(二)公用经费106.28万元。主要包括:办公费7万元、印刷费21.60万元、咨询费5万元、手续费5万元、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费2.08万元、差旅费3万元、维修(护)费10万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费9.6万元、劳务费10万元、委托业务费6万元、工会经费3万元、福利费3万元、其他商品和服务支出8万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。溧水区档案局2016年一般公共预算财政拨款支出680.96万元,与上年相比增加199.58 万元,增长41.5 %。主要原因是业务经费和人员经费支出增加。

其中行政运行371.45万元,档案馆248万元,事业单位离退休11.25万元,医疗保障支出2万元,住房公积金支出25.15万元,提租补贴支出21.63万元,购房补贴1.49万元。溧水区档案局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为574.76万元,支出决算为680.96万元,完成年初预算的118.5%。决算数大于年初预算的主要原因是业务经费支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

溧水区档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出432.96万元,其中:

(一)人员经费326.68万元。主要包括:基本工资52.32万元、津贴补贴113.58、奖金30万元、社会保障缴费、伙食补助费3.1万元、其他工资福利支出26.16万元、离休费5万元、退休费25.48万元、抚恤金、生活补助0.77万元、医疗费2万元、住房公积金25.15万元、提租补贴21.63万元、购房补贴1.49万元、对个人和家庭的补助支出81.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费20万元。

(二)公用经费106.28万元。主要包括:办公费7万元、印刷费21.60万元、咨询费5万元、手续费5万元、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费2.08万元、差旅费3万元、维修(护)费10万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费9.6万元、劳务费10万元、委托业务费6万元、工会经费3万元、福利费3万元、其他商品和服务支出8万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

溧水区档案局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出9.6万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费9.6万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出9.6万元,完成预算的100 %,比上年决算增加0万元,主要原因为公务接待次数和标准相对稳定。国内公务接待主要为接待兄弟区县和业务部门等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待40批次,940人次。主要为接待兄弟区县和业务部门指导工作。

溧水区档案局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5万元,完成预算的100 %,比上年决算增加5   万元,主要原因为相关业务会议的增加;决算数等于预算数的主要原因严格控制经费支出。2016 年度全年召开会议   10个,参加会议300人次。主要为召开档案史志工作业务会议。

溧水区档案局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 5万元,完成预算的100 %,比上年决算增加1.16万元,主要原因为档案史志相关业务培训增加;决算数等于预算数的主要原因严格控制培训经费支出。2016 年度全年组织培训6个,组织培训260人次。主要为培训档案史志业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无该项目。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出106.28万元,比上年增加47.33万元,增长80 %。主要原因是:档案、地方志和党史日常公用经费支出增加,包含志书、党史书籍点校、印刷费、出版经费等。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额129.8万元,其中:政府采购货物支出 9.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120万元、授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

(二)公共安全(类)

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