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南京市溧水区档案局2017年部门预算公开
日期:2017-02-10 字号:【 】 视力保护色:

本预算核算范围为南京市溧水区档案局1个参公事业单位人员工资、正常办公、业务活动开展情况。

一、部门基本情况 

(一)部门预算单位构成

南京市溧水区档案局无下属单位,部门预算单位构成即为溧水区档案局一级预算部门。

(二)部门人员构成

人员编制:区档案局(档案馆、区地方志编纂委员会办公室)机关事业编制13名。区委党史工作办公室机关事业编制3名。

领导职数:局长(兼馆长、主任)1名,副局长(副馆长、副主任)2名;科(股)级5名。区委党史工作办公室主任(兼)1名,副主任1名。

二、部门主要职责

南京市溧水区档案局(区档案馆、区委党史工作办公室、区地方志编纂委员会办公室与其合署)为区政府工作部门,承担全区档案管理利用、党史资料编纂、地方志鉴编纂等工作责任。

(一)贯彻执行党和国家以及上级业务部门制定的档案工作方针、政策、法律、法规,负责拟定全区档案工作规章、规范、标准、制度,并监督实施。

(二)负责对全区档案工作实行宏观管理,研究制订全区档案事业发展规划和工作计划,并组织实施;监督、检查、指导、协调全区镇(区)、机关、社会团体、企业事业单位和非公制经济组织及其他组织的档案工作。

(三)集中统一管理区委、区政府机关及有关单位的重要档案和历史档案资料;负责全区档案、资料征集、接收、整理、保管和提供利用工作,确保档案的完整与安全。

(四) 组织指导全区档案资料信息的开发利用,根据有关规定开展档案史料的公布、开放、编纂、出版工作。

(五)负责制定全区档案专业队伍建设规划和管理意见,组织档案专业教育、岗位培训、指导专业技术职务申报工作。

(六)负责档案理论与档案科学技术研究,推进档案工作信息化和现代化建设,承担数字档案馆建设任务,指导开展数字档案室建设工作;组织全区档案宣传工作和对外交流。

(七)负责溧水地方党史资料的征集、整理、编纂、研究工作,制定全区党史工作计划,培训业务人员,建立党史工作网络;组织开展党史宣传教育,指导协调有关部门开展党史资料征编、研究工作。

(八)贯彻执行《地方志工作条例》和《江苏省实施〈地方志工作条例〉办法》,制定全区地方志编纂工作计划,培训业务人员,建立地方志工作网络;征集和积累地情资料,组织续修《溧水区志》,编纂《溧水年鉴》和有关史料;指导全区部门志、镇(区)志及各类专业志的编纂工作。

(九)负责局(办)机关的人事、劳资、党建、纪检监察及群团工作。

(十)承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作。

三、年度工作目标和任务

1、进一步提升档案现代化水平。一是继续开展馆藏文书档案的全文数字化加工工作,争取2017年完成95万页,进一步提高档案数字化水平,并对数字化加工产生的数据进行严格检查、校对,保证数据准确无误;二是完成档案馆档案管理软件更新到位,尽早完成数据的迁移以及与扫描数据的挂接;三是确保档案信息安全,加强档案全文数字化外包管理工作;四是做好馆藏文件目录和案卷目录的整理工作;五是继续做好到其档案的开放以及查档窗口的管理工作;六是确保馆库、档案实体的安全管理;六是组织开展馆藏1987年档案解密开放工作。

2、进一步做好业务指导工作。一是做好机关档案工作,不断提高机关档案工作水平。采取多种形式,积极主动开展档案业务指导工作,做好各立档单位2016年度的归档文件整理工作,为今后档案进馆工作打下扎实基础。开展年度检查工作,对档案整理工作存在问题的单位提出整改意见,积极主动地提供业务帮助;二是提高农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理水平,使全区各村委会完成该项工作后所形成的材料都能达到齐全、完整、准确的要求,并督促第三方能科学、合理、规范地进行整理归档、目录数据录入、数字化加工等业务工作,做到与档案馆移交无缝对接;三是继续推进档案工作规范化和数字档案室的创建工作;四是做好重点项目登记备案工作,对全区范围内的重点项目做好登记备案工作,督促其完成档案的规范整理和保管工作;五是开展档案行政执法检查工作,严格按照档案法律法规,对部分单位进行执法检查。

3、进一步做好地方志工作。一是完成《溧水年鉴(2017)》的编纂出版工作,强化审稿,提升质量;二是完成《溧水区资料长编2006~2015)》的编纂付印工作,把握工作节奏,提升资料长编编纂的工作效率;三是做好光绪《溧水县志》整理点校工作;四是与区文史爱好者合作完成《溧水古代名人录》的编纂出版工作;五是完成《溧水史志》的编纂出版工作;六是继续推进镇志、部门志编纂工作。

4、继续做好党史工作。一是完成抗美援朝老兵口述史出版发行工作;二是在2017年年底前完成《溧水抗战故事》连环画出版发行任务;三是做好《溧水抗战纪实》文学创作;四是开展历届县领导口述史征集工作;五是继续做好李巷纪念馆展陈资料的收集、整理、征集工作。

四、关于2017年部门预算草案的说明

(一)2017年预算收支基本情况

2017年溧水区档案局部门预算总额为627.99万元。

2017年度收入预算627.99万元,其中:财政拨款627.99万元;事业收入0万元;附属单位上交收入0万元;其他收入0万元。

2017年度支出预算627.99万元,其中:基本支出369.19万元(工资福利支出含编外人员费用共159.16万元,商品和服务支出42.02万元,对个人和家庭的补助支出168.01万元);不可预见费9.80万元;项目支出249万元。

1)收入测算依据

财政拨款收入627.99万元,根据单位现有人数及预计年内新增人数测算。

2)项目支出249万元   

主要用于我局在年度工作过程中,为完成特定的行政工作任务和业务发展目标而设立的项目。包括《溧水区资料长编(2006-2015)》、《溧水年检2017》等经费支出。

3)支出按功能科目分类

社会保障和就业支出19.71万元:用于保障机构正常运行,开展社会保障等方面的支出。具体包括行政运行、抚恤、行政事业单位离退休等。

住房保障支出50.19万元:按国家政策规定用于住房改革方面的支出,具体包括住房公积金、提租补贴等。

(二)财政拨款安排 “三公”经费及会议费、培训费预算说明

 “三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出;公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

1)因公出国(境)经费0万元。

2)公务接待经费9.6万元。

3)公务用车购置费0万元。

4)公务用车运行维护费0万元会议费是反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出;培训费反映单位在境内发生的各类培训支出。

5)会议费5万元。

6)培训费5万元。

2017年溧水区档案局“三公”经费财政拨款预算总额为9.6万元,其中公务接待费9.6万元(国内公务接待)。2017年三公”经费财政拨款预算总额与上年比较持平,原因:业务活动往来情况预计与上年比较接近,保证“三公”经费只减不增。公务接待批次为40批次,数量为80人次。2017年本部门预算安排会议费为5万元(预计召开会议30次,人数为150人),培训费为5万元(预计召开和参加培训10次,人数为150人),与上年比较持平,原因是召开会议次数以及培训规模等预计与2016年持平,因此费用持平。

(三)2017年部门项目支出预算说明

1、档案保护费54万元

政策依据:根据市档案局和市财政局《关于加强档案保护工作经费保障的通知》(宁档[2008]40号)(附件一)精神,2008年市财政已将市档案局档案保护费标准提高到3元/卷·年。测算:截止2015年底,区档案馆馆藏达18万卷,年,按3元/卷计算,2016年度档案保护经费为:3元/卷×18万卷=54万元。

2、馆藏资料征订费3万元

情况说明:馆藏报刊资料(也是档案)是档案馆的职能。测算:受物价上涨因素影响,报刊资料征订费用同步上涨(价格已翻倍),2017年度请财政安排馆藏报刊征订经费3万元。

3、档案利用成本费10万元

政策依据:根据《财政部发展改革委关于公布取消和免征一批行政事业性收费的通知》财综[2013]67号(附件二)文件精神,利用档案收费被列为2013年全国取消和免征行政事业性收费项目,并规定:有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费,由同级财政预算予以保障。其中,行政机关和财政补助事业单位的经费支出,通过部门预算予以安排,以保障档案利用过程中的材料打印、档案复印、复印机维修、耗材添加等设备维护及成本运转。测算2017年设备维护费约需5万元,成本运转经费5万元,合计10万元。

4、《溧水古代名人录》编纂出版经费10万

情况说明:溧水是江南古邑,也是一个人文荟萃的地方。2017年,我办拟于与区文史爱好者合作完成《溧水古代名人录》。测算:业务费、出版费、稿费等约需10万元。

5、李巷纪念馆展陈资料收集整理2万元

情况说明:2016年5月份以来,我办在配合区委、区政府和白马镇规划开发工作的基础上,对李巷村一带的革命史迹进行了点对点的实地调查,掌握了大量很有实际价值的信息。测算:我办预计于2017年配合进行李巷纪念馆展陈资料收集、整理工作,材料的征集、整理等需经费2万元。

6、《溧水年鉴2017》编纂出版经费25万元

政策依据:根据《国务院〈地方志工作条例〉》和《江苏省实施〈地方志工作条例〉办法》规定,各区、县必须每年编纂出版地方综合年鉴。测算: 我办已从2011年开始实行一年一鉴,年鉴编纂涉及业务活动经费、聘用人员工资、审稿、印刷等费用约需25万元。

7、《溧水区资料长编(2006-2015)》编纂出版经费20万元

政策依据:根据《江苏省实施<地方志工作条例>办法》(省政府令第48号)规定,每5年左右组织一次地方志书资料长编的编写。根据《市政府办公厅关于转发市地方志办公室南京市地方志资料长编编写工作方案的通知》(宁政办发[2011]96号)(附件七)要求,自2011年7月起,各区全面开展地方志资料长编的编写工作。该项工作全面完成要3年左右,2016年我区启动了该项工作,2017年将继续开展此项工作。测算:资料长编的业务费、付印费和聘请人员的劳务工资等共约需20万元。

8、档案征集费5万元

情况说明:散存在民间、外地的珍贵档案亟需抢救性征集进馆保护,这些档案都具有很高的史料价值,而许多资料至今仍在民间收藏,面临散失、损毁的危险,目前,各地都在进行档案有偿征集工作。测算:珍贵档案的购买、复制需要大概5万元。

9、政府投资项目档案管理10万元

政策依据:《溧水县政府投资项目竣工综合验收管理办法》于2012年12月17日印发,并自颁布之日起施行。为认真实施好该办法,进一步做好政府投资项目档案管理工作,政府办下发《关于进一步贯彻落实<溧水县政府投资项目竣工综合验收管理办法>切实做好政府投资项目档案管理工作的通知》(附件三:政府办2014【88号】文),加强政府投资项目档案工作,文件要求财政加强档案经费保障。测算:维持政府投资项目档案管理的正常运行约需经费10万元。

10、档案数字化加工经费30万元

政策依据:根据宁委办发【2012】8号(附件四)和溧委办发【2015】42号文(附件五)关于加快推进档案信息化建设的要求,全市各区档案馆要完成馆藏档案文件级目录数字化和全文数字化。测算:我馆现有馆藏500多万页文书档案亟待全文数字化,截止目前已完成扫描285万页,2017年预计扫描95万页,按照市场价平均0.35元/页计算,需0.35元/页*95万页=33.25万元。

11、历届县领导口述史征集费用5万元

政策依据:根据省、市党史部门(附件六)的要求,各区、县党史部门应参照市 “六个一”工程,全面开展改革开放以来的史料征编工作,特别是重要历史、重要事件亲历者口述史料的征集,以保证面临灭失危险的口述、文字党史资料得到有效保护。测算:我办将在2017年全面进行历届县领导口述史征集,事先准备工作、资料的征集整理以及车旅费等约需5万元。

12、《溧水抗战故事》连环画经费10万元

情况说明:明年是“泸沟桥事变”八十周年,该事件揭开了中华民族全面抗战的序幕,具有十分重要的历史意义,党史部门需结合该重大纪念日开展爱国主义教育活动。我办拟于2017年完成《溧水抗战故事》连环画故事中《曹明梁》和《张家岗歼灭战》的创作出版工作。测算:此项工作将聘请本区专业画家邱德仑负责绘画,连环画制作、修改等经费约需4万元,出版发行等约需要6万元,合计10万元。

13、《溧水抗战纪实文学》创作费20万元

情况说明:我局聘请省新四军研究会六师分会副会长、二级作家刘志庆,为我区撰写溧水抗战纪实文学,预计于2017年初完成溧水抗战故事相关人物和资料的采访、征集,2017年底完成《溧水抗战纪实文学》的创作。测算:采访、资料收集整理、车旅及其他费用合计需要20万元。

14、光绪、万历《溧水县志》整理点校经费25万元

政策依据:《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)》(国办发〔2015〕64号)(附件八)要求深入开展旧志点校、提要、考录、辑佚等工作。测算:2017年我馆将对现存的清光绪、明万历《溧水县志》进行点校整理,点校完成后,将正式出版。其中光绪《溧水县志》字数较多,约40万字,万历《溧水县志》约20万字,合计25万元。

15、《溧水文史》编纂出版经费10万元

情况说明:溧水建县一千四百多年,具有悠久的历史,前辈先贤创造了丰富的地域文化,长期以来我们研究不足、挖掘不够,为响应社会的呼声,我办拟于2017年创办《溧水文史》刊物,一方面为溧水地方文史爱好者提供平台,另一方面解决史志部门人手有限,无暇顾及地方文史研究的问题。测算:书籍的创作、审核约需5万元,出版发行等工作约需5万元,合计10万元。

16、抗美援朝口述史征集、出版费用10万元

情况说明:我办在2016年进行了全面的抗美援朝老兵口述史征集工作,重点向溧水地区200余名抗美援朝参战老士兵征集战争相关口述及文字图片资料,目前已经完成征集工作,预计于2017年下半年完成口述材料整理和出版工作。测算:前期书稿的编辑、审核约需3万元,出版费等约需7万元,合计10万元。

(四)其他重要事项的情况说明

1、2017年本部门机关运行经费支出42万元,2016年增加44万元,降低4.5 %。主要原因是:精简支出。

2、国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,区部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

五、南京市溧水区档案局收支预算情况

表一          
2017年度部门收支预算总表
          单位:万元
        
   预算金额 功能分类 预算金额 经济分类 预算金额
一、财政补助收入 627.99  一、一般公共服务支出(201) 556.09  一、基本支出 369.19 
  1、一般公共预算 627.99  二、外交支出(202)     1、工资福利支出 159.16 
  2、政府性基金预算   三、国防支出(203)     2、商品和服务支出  42.02 
二、事业收入   四、公共安全支出(204)     3、对个人和家庭的补助 168.01 
三、上级补助收入   五、教育支出(205) 2.00  二、项目支出 249.00 
四、事业单位经营收入   六、科学技术支出(206)   三、不可预见费 9.80 
五、附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒支出(207)      
六、其他收入   八、社会保障和就业支出(208) 19.71     
    九、医疗卫生与计划生育支出(210)      
    十、节能环保支出(211)      
    十一、城乡社区支出(212)      
    十二、农林水支出(213)      
    十三、交通运输支出(214)      
    十四、资源勘探信息等支出(215)      
    十五、商业服务业等支出(216)      
    十六、金融支出(217)      
    十七、国土海洋气象等支出(220)      
    十八、住房保障支出(221) 50.19     
    十九、粮油物资储备支出(222)      
    二十、国债还本付息支出(228)      
    二十一、其他支出(229)      
本年收入合计 627.99  本年支出合计 627.99  本年支出合计 627.99 
七、事业单位动用以前年度基金安排          
八、结转和结余          
收入类总计 0.00  支出类总计 627.99  支出类总计 627.99 

 

表二                
2017年度部门收入预算总表
                单位:万元
合计 财政拨款 事业收入 上级补助收入 事业单位
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
小计 一般公共预算 政府性基金预算
627.99  627.99  627.99  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

表三      
       
2017年度部门支出预算总表
      单位:万元
合计 基本支出 项目支出 不可预见费
627.99  369.19  249.00  9.80 

表四      
2017年度部门财政拨款收支预算总表
      单位:万元
         
   预算金额 经济分类 预算金额
一、一般公共预算 627.99  一、基本支出 369.19 
二、政府性基金预算 0.00  二、项目支出 249.00 
    三、不可预见费 9.80 
       
收入合计 627.99  支出合计 627.99 

表五          
2017年度部门财政拨款支出预算表
          单位:万元
单位名称 功能科目 科目名称 金额
合计     627.99
南京市溧水区档案局 2012601 行政运行 577.8
  2210201 住房公积金 18.49 
  2210202 提租补贴 27.70 
  2210203 购房补贴 4.00 
       
       

表六        
2017年度部门财政拨款基本支出预算表
        单位:万元
单位名称 基本支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
南京市溧水区档案局 369.19  159.16  42.02  168.01 

表七          
2017年度部门政府性基金支出预算表
          单位:万元
单位名称 功能科目 科目名称 政府性基金预算支出数
合计      
     
       
       
       
       
       
       
           
备注:无政府性基金请注明本单位无政府性基金或填0          
           

表八          
2017年度部门一般公共预算支出预算表
          单位:万元
单位名称 功能科目 科目名称 一般公共预算支出数
合计     627.99
南京市溧水区档案局 2012601 行政运行 577.8
  2210201 住房公积金 18.49 
  2210202 提租补贴 27.70 
  2210203 购房补贴 4.00 
       
       
       
           

表九    
2017年度部门一般公共预算基本支出预算表
     
    单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出
       369.19 
301 工资福利支出 159.16 
  30101   基本工资 45.08 
  30102   津贴补贴 90.61 
  30103   奖金 3.76 
  30104   社会保障缴费 19.71 
  30199   其他工资福利支出  
302 商品和服务支出 42.02 
  30201   办公费 5.60 
  30202   印刷费 2.00 
  30203   咨询费  
  30204   手续费  
  30205   水费 0.40 
  30206   电费 0.60 
  30207   邮电费 4.00 
  30209   物业管理费  
  30211   差旅费 5.00 
  30212   因公出国(境)费用  
  30213   维修(护)费 3.00 
  30214   租赁费 0.00 
  30215   会议费 2.00 
  30216   培训费 1.00 
  30217   公务接待费 2.00 
  30218   专用材料费 2.00 
  30224    被装购置费 0.00 
  30225   专用燃料费  
  30226   劳务费 4.00 
  30227   委托业务费  
  30228   工会经费 3.08 
  30229   福利费 2.00 
  30231   公务用车运行维护费  
  30239   其他交通费用 5.04 
  30240   税金及附加费用  
  30299   其他商品服务支出 0.30 
303 对个人和家庭的补助支出 168.01 
  30301   离休费  
  30302   退休费 117.00 
  30303   退职(役)费  
  30304   抚恤金  
  30305   生活补助 0.82 
  30308   助学金  
  30309   奖励金  
  30311   住房公积金 18.49 
  30312   提租补贴 27.70 
  30313   购房补贴 4.00 
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 

表十    
2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
    单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
合计 机关运行经费 42.02 
30201 办公费 5.60 
30202 印刷费 2.00 
30203 咨询费  
30204 手续费  
30205 水费 0.40 
30206 电费 0.60 
30207 邮电费 4.00 
30209 物业管理费  
30211 差旅费 5.00 
30212 因公出国(境)费用  
30213 维修(护)费 3.00 
30214 租赁费 0.00 
30215 会议费 2.00 
30216 培训费 1.00 
30217 公务接待费 2.00 
30218 专用材料费 2.00 
30224 被装购置费 0.00 
30225 专用燃料费  
30226 劳务费 4.00 
30227 委托业务费  
30228 工会经费 3.08 
30229 福利费 2.00 
30231 公务用车运行维护费  
30239 其他交通费用 5.04 
30240 税金及附加费用  
30299 其他商品和服务支出 0.30 
31002 办公设备购置(项目支出中安排) 0.00 
     
注:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中31002为项目支出中安排的办公设备购置

表十一                
2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
                单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
南京市溧水区档案局 19.60    0.00  0.00  0.00  9.60  5.00  5.00 

表十二          
2017年度部门政府采购预算表
          单位:万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计         27.10 
一、货物A          
          A02010104台式计算机   30902办公设备购置 台式计算机 集中采购 4台;1.6
              A020105存储设备   30902办公设备购置 存储设备 集中采购 1台;13
         A0201060101喷墨打印机   30902办公设备购置 喷墨打印机 集中采购 3台;3.5
               A020203多功能一体机   30902办公设备购置 多功能一体机 集中采购 1台;9
           
           
           
           
二、工程B          
           
           
           
           
           
三、服务C          
           
           
           
           
           
           
           
           

六、名词解释

(一)、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(四)、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(五)、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程、住房改革支出、城乡社区住宅等支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(六)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

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