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2016年档案局预算公开
日期:2016-10-13 字号:【 】 视力保护色:

     2016年部门预算重新公开说明:

     本单位于2016年2月19日前按当时有关要求公开2016年部门预算4张表:部门收支预算总表,财政拨款支出预算表,项目支出预算表,一般公共预算三公经费情况表。

     近日,上级主管部门提出了进一步完善预决算公开内容的相关要求。为此,我单位按要求对2016年部门预算内容进行重新公开。此前公开内容自行终止,特此说明。

表一          
部门收支预算总表
          单位:万元
      
  预算金额 功能分类 预算金额 经济分类 预算金额
一、财政补助收入 574.76 一、一般公共服务支出(201) 534.59 一、基本支出 315.56
  1、一般公共预算 574.76 二、外交支出(202)   二、项目支出 248
  2、政府性基金预算 0 三、国防支出(203)   三、不可预见费 11.2
二、事业收入 0 四、公共安全支出(204)      
三、上级补助收入 0 五、教育支出(205)      
四、事业单位经营收入 0 六、科学技术支出(206)      
五、附属单位上缴收入 0 七、文化体育与传媒支出(207)      
六、其他收入 0 八、社会保障和就业支出(208)      
    九、医疗卫生与计划生育支出(210)      
    十、节能环保支出(211)      
    十一、城乡社区支出(212)      
    十二、农林水支出(213)        
    十三、交通运输支出(214)      
    十四、资源勘探信息等支出(215)      
    十五、商业服务业等支出(216)      
    十六、金融支出(217)      
    十七、国土海洋气象等支出(220)      
    十八、住房保障支出(221) 40.17    
    十九、粮油物资储备支出(222)      
    二十、国债还本付息支出(228)      
    二十一、其他支出(229)      
本年收入合计 574.76 本年支出合计 574.76 本年支出合计 574.76
 

表二                
部门收入预算总表
                单位:万元
合计 财政拨款 事业收入 上级补助收入 事业单位
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
小计 一般公共预算 政府性基金预算
574.76 574.76 574.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0

 

表三      
       
部门支出预算总表
      单位:万元
合计 基本支出 项目支出 不可预见费
574.76 315.56 248.00 11.20

 

表四      
部门财政拨款收支预算总表
      单位:万元
       
  预算金额 经济分类 预算金额
一、一般公共预算 574.76 一、基本支出 315.56
二、政府性基金预算 0 二、项目支出 248
    三、不可预见费 11.2
       
收入合计 574.76 支出合计 574.76

 

表五          
部门财政拨款支出预算表
 
 
          单位:元
单位名称 功能科目 科目名称 金额
南京市溧水区档案局 2012601 行政运行 2,865,956.50 
南京市溧水区档案局 2210201 住房公积金 172,470.72 
南京市溧水区档案局   2210202   提租补贴 214,320.00 
南京市溧水区档案局 2210203 购房补贴 14,880.00 
       
       
       
       
       
         

 

表六      
部门财政拨款基本支出预算表
      单位:
基本支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
3,155,627.22 1,461,916.91 344,786.79 1,348,923.52

 

表七        
部门政府性基金支出预算表
        单位:元
功能科目 科目名称 政府性基金预算支出数
本部门无政府性基金安排预算    
     
     
     
     
     
     
     

 

表八        
部门一般公共预算支出预算表
        单位:元

 

功能科目 科目名称 金额
2012601 行政运行 2,865,956.50 
2210201 住房公积金 172,470.72 
  2210202   提租补贴 214,320.00 
2210203 购房补贴 14,880.00 
     
     
     
     

表九      
部门一般公共预算基本支出预算表
       

     
 
    单位:
经济分类 款级 金额
工资福利支出 基本工资 475,896.00 
津贴补贴 804,120.00 
奖金 39,658.00 
社会保障缴费 142,242.91 
对个人和家庭补助 离休费 939,092.80 
退休费  
遗属补助 8,186.00 
住房公积金 172,470.72 
提租补贴 214316
住房补贴 14880
商品和服务支出 办公费 322000
工会费 22786.79

 

表十

部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
    单位:元
经济分类 款级 机关运行经费支出
商品和服务支出 办公费 322000
因公出国(境)费用 0
维修(护)费 0
会议费 5
培训费 5
公务接待费 96000
专用材料费  
其他商品和服务支出  
工会费 22786.79
公务用车维护费 0

表十一              
部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
              单位:元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
19.6 0 0 0 0 9.6 5 5

 

表十二        
部门政府采购预算表  
      单位:元  
采购品目大类 采购物品名称 采购组织形式 总计  
 
合计        
一、货物A        
A02010104 台式计算机 集中采购 40000  
A020105 存储设备 集中采购 5000  
A0201060101 喷墨打印机 集中采购 1000  
A0201060901 扫描仪 集中采购 10000  
A020201 复印机 集中采购 5000  
A0206180102 冷藏柜 集中采购 10000  
A0206180203 空调机 集中采购 25000  
A02081001 传真机 集中采购 2000  
         
         
         
         
二、工程B        
         
         
         
         
         
三、服务C        
C0201 软件开发服务 集中采购 300000  
C0202 信息系统集成实施服务 集中采购 500000  
C081401  印刷服务 集中采购 400000  
         
         
         
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。    
   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

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